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北京市应急管理局2020年财政预算信息

发布日期:2020-02-21 10:00
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第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置及性质

北京市应急管理局(简称市应急局)为正局级市政府组成部门。包括1个局本级行政单位;1个安全生产执法监察总队;7个全额拨款的事业单位。

根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》,市应急局本级行政设立20个处室,分别为:办公室、法制处、规划发展处(研究室)、应急指挥处(市应急指挥中心)、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处(地震与地质灾害救援处)、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、救灾与物资保障处、调查评估与统计处、宣传动员处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财务处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。

7个全额拨款的事业单位包括:北京市安全生产科学技术研究院、北京市应急管理宣传教育中心;北京市应急管理信息中心;北京市安全生产(12350)举报投诉中心;北京市安全生产督查事务中心;北京市突发事件预警信息发布中心、北京市应急管理事务中心。

2020年,我局预算单位共有五个,包括北京市应急管理局局机关(包含本级行政及安全生产执法总队)、北京市应急管理局本级事业、北京市安全生产科学技术研究院、北京市突发事件预警信息发布中心、北京市应急管理事务中心。北京市应急管理局本级事业包括:北京市应急管理宣传教育中心、北京市应急管理信息中心、北京市安全生产(12350)举报投诉中心及北京市安全生产事务督查事务中心。

(二)主要职责

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责本市应急管理工作,指导各区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订本市应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和政府规章草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导本市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立本市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥本市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7.统筹本市应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各区及社会应急救援力量建设。

8.负责本市消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调本市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使本市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查本市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导本市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15.制定本市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责本市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.承担市突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担市安全生产委员会、市防火安全委员会(市森林防火指挥部)、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员构成情况

市应急局部门行政及执法编制219人,实有在职225人;事业编制273人,实有在职275人;聘用人员19人,其中聘任的海归及博士后人员共18人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年总收入58244.00万元,其中财政拨款收入54164.05万元,继续使用的财政性结转资金安排预算4079.95万元;财政拨款收入比2019年财政拨款33250.67万元增加20913.38万元,增长62.90%。

2020年总支出58244.00万元,其中基本支出17273.37万元,项目支出40970.63万元,含继续使用的财政性结转资金安排的预算支出。财政拨款支出54164.05万元,比2019年财政拨款33250.67万元增加20913.38万元,增长62.90%。    

财政拨款收入和支出增长主要原因:一是新增1个编制人数87人的工资非统发的事业单位,新接收100多名军转干部,造成人员经费和公用经费增加;二是新增加工作职能和重点工作项目,如森林消防、应急救援队伍建设、消防员招录等项目经费。

三、主要支出情况

2020年项目支出预算主要方向:2020年项目支出预算用于持续深化加油站贯标、尾矿库等重点领域隐患专项治理;加强森林消防及应急救援队伍建设和应急处置技术能力的提高;完成全市特种作业人员安全资格考试组织工作,加强执法检查,实现安全生产,确保人民群众的生命和财产安全;保障年度预警信息通过电信基础运营商的短信实现正常发布及发布效果的评判;开展各类灾害及应急突发事件综合演练;加强应急宣传教育,提升公众避险自救能力等专项工作。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

市应急局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个行政单位和7个所属事业单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算175.01万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算162.85万元增加12.16万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2020年预算数54.00万元,与2019年预算数54.00万元持平。2020年因公出国(境)费用主要用于境外培训及赴台湾考察等方面。

2、公务接待费。2020年预算数0.42万元,比2019年预算数0.66万元减少0.24万元。 2020年公务接待费预算主要用于接待外省市应急管理部门来京调研等方面。减少主要原因:我局严控“三公经费”等一般性支出,从源头上从紧编制预算,压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算金额120.60万元,其中,公务用车购置费2020年预算数45.00万元,比2019预算数60.31万元减少15.31万元,主要原因:根据业务开展需要,2020年预计购置1辆应急宣传车,与2019年购置公车的车辆类型、金额均不同;公务用车运行维护费2020年预算金额75.60万元,其中:公务用车加油40.07万元,公务用车维修12.85万元,公务用车保险12.85万元,其他9.83万元。公务用车运行维护费比2019预算数47.88万元增加27.72万元,主要原因:2020年因机构改革职能增加,造成公务用车车辆增加,车辆运行维护费相应增加。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年市应急局部门政府采购预算总额9805.09万元,其中:政府采购货物预算507.23万元,政府采购工程预算125.40万元,政府采购服务预算9172.46万元。

(二)政府购买服务预算说明

2020年市应急局部门政府购买服务预算总额5981.64万元,其中:财政拨款5981.64万元。

(三)机关运行经费说明

2020年市应急局部门北京市应急管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算831.59万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,市应急局部门填报绩效目标的预算项目129个,占本部门全部预算项目207个的62.32%。填报绩效目标的项目支出预算28832.20万元,占本部门年初全部项目支出预算的77.79%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2019年底,市应急局部门共有车辆34台,1327.32万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、280.75万元,无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2020年部门预算报表

附件:市应急局部门2020年度部门预算报表 (见附表)


附件1:北京市应急管理局2020年预算附表(表1-12).zip

附件2:北京市应急管理局2020年项目支出绩效目标申报表(表13).zip

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